1）做好账套备份
2）新建新年度会计期间 （可省略）
3）上年12月总账结账
5）开账完毕再点击结转按钮
6）结转完毕后进行试算、对账，如果都平衡说明年结基本完成
二、在用友软结，可以通过“回收站”菜单下的“凭证查询”功能，找到需要修改的历史凭证，然后点击“凭证修改”按钮进行凭证的修改；
三、用友软结可以在制作完凭证之前进行修改，在“凭证调整”菜单下，点击“凭证调整”按钮，可以查看凭证制作之前的修改历史，也可以对当期凭证进行修改；
如果已经记账的话,期初是不允许直接修改的.
解决方案:
1、取消结账或记账;
反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个"Y" →按"CTRL+SHIFT+F6" →输入自己的密码→确定:
反记账步骤:
①总账菜单→期末→对账→按"CTRL+H" →恢复记账前状态已被激活→确定
首先,打开总账菜单-期末-对账界面--同时按键盘上的"CTRL+H"提示"恢复记账前状态已被激活"
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
用友软件提示:"恢复记账前状态"选择恢复方式,选择月初状态,点确定.即可完成恢复如初.
注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额"浏览只读"锁定.